Halal auditinə addım-addım hazırlıq (yoxlama siyahıları)

Helal Audit üçün Addım-addım Hazırlıq: Ümumi Yanaşma

Helal auditinə hazırlıq yalnız sənədləri qaydaya salmaqdan ibarət deyil; məqsəd müəssisənin sahə şəraitində (istehsal, anbar, qablaşdırma, paylama) və dokümentasiya səviyyəsində (prosedurlar, qeydlər, icazələr) uyğunluğu sübut edən bir sistem qurmaqdır. Bu səbəbdən, auditdən əvvəl “sübut xəritəsi”, “fayl ağacı”, “təlim matrisi” və “xətt keçidi validasiyası” kimi alətlər praktiki olaraq hazır olmalıdır.

Nə üçün bu memarlıq vacibdir?

Auditorlərin qeyd etdiyi uğursuzluqların çoxu dəlilə gec çıxış və versiya-tarix-imza uyğunsuzluğu səbəbi ilə yaranır. Səliqəli arxiv, sabit adlandırma qaydası və sahədə “kim nəyi göstərəcək?” planı audit vaxtını qısaldır və etibarlılığı artırır.

Uğur KPI-ları

Müraciət Faylı və İlkin Yoxlama Siyahısı

İlkin mərhələ tam müraciət faylı və pre-check paketinin qurulmasıdır. Auditorun diqqət mərkəzini öncədən görmək üçün məzmun dolu, anlaşılan və izinə asan bir struktur yaradın.

Minimum məcburi sənədlər

• Müraciət forması: İmzalı, möhürlü, aktual tarixli.
• Organizasiya sxemi & səlahiyyət matrisi: Boş mövqe olmadan, rev/tarix uyğun.
• Helal siyasəti və illik hədəflər: Üst rəhbərliyin təsdiqi və yayım izi.
• Proses xəritələri & axın diaqramları: Risk nöqtələri (jelatin/enzim/spirt daşıyıcıları və s.).
• Məhsul ailələri & BOM: Resept kodları, rev tarixi, təsdiq izi.
• Xammal siyahısı & təchizatçı sertifikatları: Etibarlılıq tarixi, akkreditasiyalı qurum.
• İzlenəbilənlik və geri çağırma proseduru: Simulyasiya sınağı nəticələri.
• Daxili audit & CAPA: Tapıntı–səbəb–fəaliyyət–termin uyğunluğu.

Fayl ağacı & adlandırma qaydası (nümunə)

• 00_PreCheck/ 01_Application_YYYY-MM-DD.pdf, 02_OrgChart_v3.pdf, 03_Policy_v2.pdf
• 10_Products/ FamilyA/ BOM_v5.pdf, RiskMap_v2.pdf
• 20_RawMaterials/ RM001/ Spec_v3.pdf, HalalCert_exp2026-06.pdf
• 30_Procedures/ Cleaning_SOP_v4.pdf, LineChangeover_SOP_v2.pdf
• 40_Records/ Cleaning_Logs_2025.xlsx, Training_Attendance_2025.xlsx
• 50_Audit_CAPA/ IA_Report_2025.pdf, CAPA_Log.xlsx
• 60_Labels_Logos/ Artwork_vX.pdf, Logo_Approval_2025.pdf

Köhnə versiyaları _archive qovluğunda saxlayın və “son versiya”nı fayl adında vX kimi işarələyin.

Tesis Turu və “Sübut Xəritəsi”

Auditorun marşrutu əvvəlcədən planlanmalıdır. Hər zonada hansı sənəd/sübutun, kim tərəfindən, harada göstəriləcəyi “sübut xəritəsi” ilə təyin olunur.

Zona-prioritet planı

• Anbar: Qəbul jurnalı, lot-parti uyğunluğu, təchizatçı sertifikatlarının orijinallığı.
• İstehsal xətti: Xətt keçidi təmizliyi, kimyəvi/mexaniki təmizləmə addımları, yoxlanış izləri.
• Qablaşdırma: Etiket/loqo nəzarət formaları, artwork təsdiqləri.
• İşçi geyim zonası: Gigiyena yoxlama siyahıları, KİV (FMV) paylama qeydləri.

Tez-tez görülən boşluqlar

“Sənəd var, amma yerində deyil” və ya “sahədə tətbiq var, amma yazılı sübut yoxdur” tipli uyğunsuzluqların qarşısını almaq üçün sübut xəritəsini hər rüb yeniləyin.

Xammal və Əlavə Maddələr üçün Sübut Qovluqları

Hər xammal üçün ayrıca qovluq: Halal sertifikatları, spesifikasiya, COA/analiz, MSDS, lot giriş qeydləri. Sertifikatların etibarlılıq müddətini və akkreditasiyalı orqan statusunu yoxlayın.

Risk əsaslı prioritetləşdirmə

• Yüksək risk: Jelatin, ferment/enzim, spirt daşıyıcıları olan aromalar.
• Orta risk: Heyvani mənşəli qatqılar (emulsifikatorlar və s.).
• Aşağı risk: Bitki mənşəli sadə inqrediyentlər.

Yüksək riskli materiallar üçün daha sıx yeniləmə və lot-a xas sənəd yoxlaması tətbiq edin.

Təlimlər, Gigiyena və Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV) Qeydləri

Təlim matrisi hər işçinin hansı təlimləri nə zaman keçdiyini göstərməlidir. Gigiyena monitorinqi (əl yuma, geyim, ziyarətçi qaydaları) və FMV paylama jurnalları güncel saxlanmalıdır.

Tələblər və nümunələr

• Helal fərqindəliyi təlimi – illik yenilənmə, imzalı iştirak siyahısı.
• Kosmetik/ərzaq xəttləri üçün xüsusi gigiyena protokolları – zonalara görə fərqləndirmə.
• FMV (bədən önlüyü, əlcək, baş örtüyü) – zimmet/imza qeydləri.

Təmizlik və Xətt Keçidinin Doğrulanması

Riskli keçidlərdə (məsələn, jelatinli məhsuldan jelatinsizə) laborator sübut şərtdir. ATP biolüminesans ölçmələri, NDT testləri və mikrobioloji analizlər dəyərli göstəricilərdir.

Praktik addımlar

• Sökülə bilən hissələrin təmizlənməsi və vizual yoxlanışı.
• Kimyəvi yuma → durulama → qurulama ardıcıllığı və parametrlərin yazılı qeydi.
• “Təmiz” statusu verilmədən əvvəl ATP limitlərinin qarşılanmasının təsdiqi.

Nümunə Planı və Yerində Tətbiq

Nümunə planı kritik nəzarət nöqtələrinə uyğun qurulmalı, nümunə sayını, metodunu, məsul şəxsi və qəbul meyarını göstərməlidir.

Nümunə planında olmalı məqamlar

• Məhsul ailəsinə görə nümunə tezliyi (həftəlik/aylıq/partiya əsaslı).
• Parametrlər: etanol qalıqları, jelatin markerləri, allergen izləri və s.
• Nəticələrin saxlanması: laborator hesabat nömrəsi, tarix, lot əlaqəsi.

Uyğunsuzluqların Təsnifatı və Bağlanması

Uyğunsuzluqlar kritik, böyük, kiçik kimi təsnif edilir. Hər biri üçün CAPA planı hazırlanır: kökl səbəb analizi (5 Why/İshikawa), tədbirlər, məsul şəxs və termin.

Bağlanma meyarları

• Dəlil təqdim edilib (foto, hesabat, təlim qeydi, SOP yeniləməsi).
• Tədbir təkrarlanmanın qarşısını alacaq şəkildə sistemə inteqrə olunub.
• Təsir yoxlaması (effektivlik auditi) aparılıb.

Audit Sonrası Əlaqə və Termin Planı

Bağlanış iclasında tapıntılar yekunlaşdırılır. Sonra termin cədvəli ilə CAPA-lar paylanır. Bütün yazışmalar (e-poçt, protokol) arxivləşdirilməlidir.

Kommunikasiya axını (nümunə)

• D+3: Rəsmi tapıntı siyahısı və təsnifatın paylaşılması.
• D+14: İlk CAPA sübutlarının təqdimatı.
• D+30: Effektivlik yoxlaması və bağlanma protokolu.

Yeniləmə və Gözetimdə İzləmə

Helal sertifikatı dövri gözetim və yeniləmə ilə dəstəklənir. Auditor əvvəlki uyğunsuzluqların vəziyyətini və proseslərin davamlılığını yoxlayır.

İllik plan (nümunə)

• Q1: Daxili audit + izlenəbilənlik simulyasiyası.
• Q2: Yüksək riskli xammal sertifikatlarının yenilənməsi.
• Q3: Təlimlərin təkrarı və gigiyena kampaniyası.
• Q4: YGG üçün nəticələrin toplanması və növbəti ilin hədəfləri.

İdarəetmənin İcmal Paketi

YGG (Management Review) paketi performans göstəriciləri, resurs ehtiyacları, risk/opportuniti analizi və növbəti dövr hədəflərini bir araya gətirir.

YGG məzmunu

• KPI-lar: dəlilə çıxış vaxtı, təlimin aktuallığı, xətt keçidi uğur faizi.
• Açıq/bağlı CAPA-ların statusu və riskə təsiri.
• Resurs planı: laborator test büdcəsi, kalibrasiya və təlim planları.
• Növbəti il üçün hədəflər və məsuliyyət bölgüsü.

Nəticə olaraq, bu struktur sübut əsasında idarəetmə ilə auditi sadəcə keçmək deyil, dayanıqlı uyğunluğu təmin etməyə xidmət edir.